广东省中央专项彩票公益金转移支付（2022年居家和社区基本养老服务提升行动项目）绩效自评报告

　　根据《财政部关于开展2022年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2023〕1号）要求，现对2022年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金评价如下。

　　一、绩效目标分解下达情况

　　我省江门市被民政部、财政部确定为2022年居家和社区基本养老服务提升行动项目地区。根据《财政部 民政部关于下达2022年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金预算的通知》（财社〔2022〕78号）精神，于2022年7月29日印发《广东省财政厅关于下达2022年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金预算的通知》（粤财社〔2022〕160号），下达江门市项目资金1910万元，并同步下达绩效目标：通过支持建设家庭养老床位1736张，为不低于3473人次的失能、部分失能老年人提供上门服务，推动形成成本可负担、方便可及的普惠型养老服务，提升失能部分失能老年人生活幸福感。

　　二、绩效情况分析

　　（一）资金投入情况分析。

　　根据《财政部 民政部关于下达2022年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金预算的通知》（财社〔2022〕78号）要求，此次共下达项目资金1910万元，全部下达至江门市，资金到位率100%，实际支出631万元，实际结余1279万元，资金支出率33.04%。

　　（二）资金管理情况分析。

　　省财政厅印发《关于下达2022年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金预算的通知》（粤财社〔2022〕160号），将项目资金1910万元在规定时间内下达至江门市，并同步下达绩效目标。该通知要求项目地区加强财政资金绩效管理，按照中央和省全面实施预算绩效管理的要求，对照绩效目标做好绩效监控，并将绩效目标对下分解。江门市根据各县（市、区）家庭养老床位建设和居家养老上门服务任务数，结合江门市特殊困难老年人居家适老化改造和居家养老上门服务实际情况，计算出中央专项资金补助各县（市、区）金额，及时制定本地项目实施方案和项目资金分配计划，将项目绩效目标和资金及时分配至各县（市、区）。

　　江门市民政局指导各县（市、区）民政局加强提升行动项目资金管理。一是指导各县（市、区）民政局制定本地区项目方案，开展项目招投标和实施；同时紧盯项目关键环节，对项目实施情况实行周督办，定期跟进项目实施；及时召开工作推进会，研究解决项目实施中的问题和困难。二是加强资金支出进度监督，督促各县（市、区）财政局在合法合规的前提下，加快项目用款审批办理进度，推动项目实施，发挥资金使用效益。三是各县（市、区）民政局严格按照《中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金管理办法》及其他相关制度规定，依法依规开展项目招投标，选出具备条件的第三方机构负责项目实施，并加强项目实施过程中的监管和家庭养老床位建设、居家养老上门服务的验收。

　　（三）总体绩效目标完成情况分析。

　　此次居家和社区基本养老服务提升行动项目以基本养老服务体系建设为核心，通过支持建设家庭养老床位、为失能部分失能老年人提供上门服务，推动形成成本可负担、方便可及的普惠型养老服务，提升失能部分失能老年人生活幸福感，初步形成可持续发展的居家和社区养老服务模式。目前，江门市建设家庭养老床位57张，为1134名失能和部分失能老年人提供居家养老上门服务8574人次。

　　（四）绩效指标完成情况分析。

　　1.产出指标方面。严格按照中央专项资金管理办法，专款专用于家庭养老床位建设和居家养老上门服务方面，资金支出与项目合同约定及项目实施进度相符。但受疫情和采购流程等因素影响，江门市2022年家庭养老床位建设、居家养老上门服务完成情况与绩效目标任务有较大差距，接下来将继续加快推进项目实施，保质保量完成任务。

　　2.效益指标方面。通过实施提升行动项目，为项目地区推进基本养老服务体系建设，夯实居家社区养老服务基础，提升居家社区养老服务能力积累了宝贵经验。一是兜牢民生保障底线。最低生活保障家庭、分散特困供养人员、最低生活保障边缘家庭中的老年人是基本养老服务的重点保障对象，通过为其建设家庭养老床位和提供居家养老上门服务，让其享受到更有质量的养老服务。二是提升居家养老服务质量。实施家庭养老床位建设，将居家适老化改造和智慧化服务应用到老年人居家生活中，增强居家养老安全性和便利性。实施居家养老上门服务，将专业养老服务带入家庭，让老年人在其熟悉的生活环境中享受到更专业化的养老服务。三是提升养老服务水平和带动就业。实施提升行动项目，引导更多社会劳动力进入养老服务行业，通过岗前技能培训和实务操作，进一步推动江门市养老服务队伍建设，提升居家养老服务工作的专业化水平。四是培育专业化服务机构。通过实施提升行动项目，引导相关养老服务企业及社工机构等进一步深入参与江门市居家社区养老服务，有效推动了居家社区养老服务市场化发展。

　　3.满意度指标方面。从目前来看，受资助的服务对象对家庭养老床位建设和居家养老上门服务质量满意。接下来将结合项目实施进度，及时整理汇总服务对象满意度评价情况。

　　三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　（一）偏离绩效目标的原因。支出进度较慢的主要原因有以下四个方面：一是资金下达后，实际可支出时间短，仅九个月不到一年；二是项目涉及政府采购、需求摸查、老年人评估、入户改造、服务开展等工作，流程较复杂，所需时间长；三是受新冠疫情防控政策影响，建床进度较慢，部分时期暂停上门服务；四是老年人因居家环境等客观因素无法进行改造或因个人观念原因建床意愿不高。

　　（二）下一步改进措施。加强督促指导，并按照“谁分配、谁使用、谁负责”和“谁分配、谁管理、谁督查”原则，压实资金使用单位主体责任，加快年度绩效目标落实。一是加快项目实施。要求江门市定期督促项目实施进度，督促项目实施单位切实履行主体责任，建立项目实施进度台账，倒排工期，切实按任务要求推进。二是加快资金支出。督促江门市加快推进中央专项彩票公益金支持开展居家和社区基本养老服务提升行动项目资金使用进度，充分发挥项目资金作用。三是加强监督检查。加强抽查检查，对资金使用相关单位进行重点抽查，进一步完善资金监督管理机制，确保项目资金专款专用，防止资金使用过程出现违规问题。

　　四、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　自评结果拟应用于该项目后续实施全过程，根据自评情况，督促江门市加快项目进度，在合法合规的前提下，及时拨付项目资金，加快资金支出。绩效报告拟在省民政厅官网按照有关规定予以公开。

　　五、其他需要说明的问题

　　无。

附件：中央专项彩票公益金转移支付区域（项目）绩效目标自评表.xlsx