【儿童福利】中央集中彩票公益金转移支付（孤儿医疗康复明天计划）2019年度绩效自评报告

　　中央集中彩票公益金转移支付（孤儿医疗康复明天计划）2019年度绩效自评报告

　　主管部门：省“明天计划”办公室

　　填报人：方夏敏

　　联系电话：020-83198797

　　一、基本情况

　　2004年，根据民政部《关于印发〈“残疾孤儿手术康复明天计划”实施方案〉的通知》（民函〔2004〕106号）精神，我省启动“残疾孤儿手术康复明天计划”项目，为全省社会福利机构手术适应症的残疾孤儿实施手术治疗。2007年，根据《民政部关于建立“残疾孤儿手术康复明天计划”长效机制的通知》（民函〔2007〕330号），“明天计划”项目建立长效机制。2016年，民政部“残疾孤儿手术康复明天计划”领导小组办公室下发《关于进一步推进“明天计划”救治工作的通知》（民明办〔2016〕03号），扩大救治范围，由手术救治向医疗救治拓展，将福利机构内儿童的非手术类救治和体检、康复医疗纳入资助范围；拓展覆盖对象范围，将社会散居残疾孤儿纳入“明天计划”资助对象；调整结算方式，将按病种包干调整为据实结算。2018年，民政部办公厅下发《民政部办公厅关于印发〈“孤儿医疗康复明天计划”项目实施办法〉的通知》（民办发〔2018〕30号），将项目更名为“孤儿医疗康复明天计划”，进一步拓宽了项目的救助额度和范围。根据上述文件精神，我省认真组织开展“孤儿医疗康复明天计划”（以下简称“明天计划”）项目工作，2019年，我省圆满完成了“明天计划”项目年度工作任务。

　　二、综合评价结论

　　主要根据目标比效法进行自评打分，评级基准日2021年3月31日，2019年“孤儿医疗康复明天计划”项目绩效自评得分96分。

　　三、绩效目标完成情况分析

　　（一）资金情况分析。

　　1.项目资金到位情况分析。

　　各地根据广东省财政厅《关于下达2019年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知》（粤财社〔2019〕132号）、《民政部办公厅关于印发〈“孤儿医疗康复明天计划”项目实施办法〉的通知》（民办发〔2018〕30号）文件精神及年度工作任务，部级项目资金780万元及时拨付到位。

　　2.项目资金管理情况分析。

　　在资金分配方面以各地申报资金和结余资金作为分配依据，按比例预拨项目资金，做到资金下拨有依据，资金使用有效率。2019年9月，积极配合接受民政部审计，完成2018年“明天计划”项目资金审计和绩效评价工作，被审计的单位平均得分95分，因部分地市对政策把握不细致，导致资金支出有小误差、报销票据或档案填写不规范、未及时为患儿办理医保卡等问题，经自查后均已及时整改。对总体上我省“明天计划”资金使用整体绩效较好。

　　（二）总体目标完成情况分析。

　　2019年全年“明天计划”项目共救治孤儿6,012人次，其中体检儿童4,043人，共255.18万元；门诊与住院治疗210人（440例），共281.81万元（配套住院服务费92.88万元）；康复医疗12人（13例），共14.92万元；特殊药品2人（2例），共0.89万元；矫形康复367人（426例），共153.88万元；脑瘫康复示范基地康复1,088人次，共95.67万元。全年救治经费约895万元（其中部级资金资助约499万元，省级资金资助约396万元）。

　　2020年全年“明天计划”项目共救治孤儿2,705人次，其中体检儿童1,047人，共59.40万元；门诊与住院治疗319人（795例），共254.02万元（配套住院服务费135.9万元）；康复医疗44人（例），共72.27万元，特殊药品2人（例），共0.39万元；脑瘫康复示范基地康复817人次，共21.35万元。全年救治经费约543万元,其中部级资金资助约281万元，省级资金资助约262万元。

　　2019年部级资金780万元于2019年支出约499万元，2020年支出约281万元，合计支出780万元，支出率100%。

　　（三）绩效指标完成情况分析。

　　1.数量指标。

　　我省按照《民政部办公厅关于印发〈“孤儿医疗康复明天计划”项目实施办法〉的通知》（民办发〔2018〕30号）要求，积极督促各地开展好项目工作，按“明天计划”资助要求及时资助。2019年完成体检儿童4,043人，门诊与住院治疗210人（440例）、康复医疗12人（13例）、特殊药品2人（2例）、矫形康复367人（426例），脑瘫康复示范基地康复1,088人次。2020年完成体检儿童1,047人、门诊与住院治疗319人（795例）、康复医疗44人（例）、特殊药品2人（例）、脑瘫康复示范基地康复817人次。实现年初设定2019年度完成医疗救治例数大于5,000例的目标。

　　2.质量指标。

　　“明天计划”项目实行定点医疗机构工作制度。孤儿在医保定点公立医院进行救治，保障了手术及住院治疗的效果。手术有效率和治愈率高出年初设定大于95%的目标。

　　3.时效指标。

　　资金拨付及时性。根据粤财社〔2019〕132号文，项目资金及时下拨到位。手术经费和康复经费据实结算达到100%。

　　4.成本指标。

　　完成省“明天计划”项目对门诊住院、康复、特殊药品及住院服务的进一步优化，为孤儿进行医疗康复提供了更有力保障，使更多孤儿得到“明天计划”资助，项目资金全部用于孤儿身上，达到了年初设定的资金执行目标。

　　（四）效益指标完成情况分析。

　　1.社会效益。

　　2019年，我省“明天计划”项目按照年初制定的工作计划，一是督促省级四个“明天计划”脑瘫康复训练示范基地，分期分批对所负责区域开展筛查，并建立筛查工作档案。其中，广州基地开展筛查2次，筛查人数为66名，5名孤儿可进入基地进行康复训练治疗。深圳基地开展1次，筛查人数为496名，20名孤儿可进入基地进行康复训练治疗。佛山基地开展2次，筛查人数为27名，10名孤儿可进入基地进行康复训练治疗。茂名基地开展2次，筛查人数为228名，18名孤儿可进入基地进行康复训练治疗。二是省“明天计划”办公室在2019年7至9月，组织四个脑瘫康复训练示范基地专家分别对揭阳、汕尾、韶关等3个地市和部分县（市）区的12间儿童福利机构，进行了残疾儿童脑瘫康复筛查工作，共筛查537名脑瘫儿童，可进行脑瘫康复训练治疗的12名。全年共筛查1,457人次，59名孤儿可进行脑瘫康复训练治疗。经过康复训练治疗，孤儿的各项机能均得到有效提高，康复效果明显。全省共建立554份康复档案。

　　2019年残疾孤儿救治和康复水平达到年初设定逐步提高的目标。2019年至2020年共有14名“明天计划”术后儿童被外国家庭收养。

　　根据2019年及2020年项目完成情况及“明天计划”术后涉外送养人数，“明天计划”项目增强了各福利机构残疾孤儿生活自理能力，坚定了不断朝着恢复健康方向努力的自信。使更多福利机构体会到“明天计划”项目的优越性，通过积极开展“明天计划”项目，让更多的孩子以最好的方式回归到家庭，为他们走向社会、走向未来创造条件，不断提高社会效益。实现了年初设定的使残疾孤儿提高生活自理能力及使残疾孤儿回归家庭，走向社会的目标。

　　2.满意度指标完成情况分析。

　　项目完成情况及效果达到年初设定的监护人满意度大于90%的指标。

　　四、主要绩效

　　资金使用绩效。根据《民政部办公厅关于印发〈“孤儿医疗康复明天计划”项目实施办法〉的通知》（民办发〔2018〕30号）及《广东省民政厅办公室关于印发〈广东省“孤儿医疗康复明天计划”项目实施细则〉的通知》（粤民办发〔2019〕5号）精神，下拨全省各地市及省假肢康复中心“明天计划”项目资金共780万元。2019年全省共支出项目资金约895万元（其中部级资金约499万元，省级资金约396万元）。2020年全省共支出项目资金约543万元（其中部级资金约281万元，省级资金约262万元）。根据“当年未安排使用的‘明天计划’部级彩票公益金，可结转下一年度使用，但连续使用不得超过两年”的相关规定，2019年至2020年合计支出部级资金780万元，部级资金使用率100%。

　　五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　（一）偏离绩效目标的原因。

　　1.根据民政部《“孤儿医疗康复明天计划”项目实施办法》规定，“明天计划”资金当年未安排使用的，可结转下一年度使用，但连续使用不得超过两年。故此部分福利机构当年资金未使用完毕，剩余资金结转下一年度使用。

　　2.个别县（市、区）“明天计划”资金下拨至财政局，导致福利机构使用审批流程较为繁琐，福利机构反映资金使用困难以致不愿使用。

　　3.在2019年民政部对我省开展的项目审计中，发现部分地市对政策把握不细致，导致资金支出有小误差、报销票据或档案填写不规范、未及时为患儿办理医保卡等问题，经自查后均已及时整改。

　　4.项目未全面覆盖散居孤儿。

　　（二）下一步改进措施。

　　进一步加大政策宣传力度，如开展培训或通过电话、粤政易等线上线下方式多渠道进行政策宣传及解读。同时继续做好“明天计划”项目工作。具体如下：

　　1.组织开展“明天计划”培训班。

　　我省拟在2021年组织举办全省“明天计划”培训班，为各地市、各福利机构及“明天计划”相关单位进行培训，进一步加大对民政部《“孤儿医疗康复明天计划”项目实施办法》和《广东省“孤儿医疗康复明天计划”实施细则》的宣传力度，提高各地对相关政策领会运用水平，不断推进我省“明天计划”项目向前发展，为更多的孤残儿童提供康复救助和治疗。

　　2.继续推进残疾儿童康复筛查工作，建立和完善筛查档案。在2018、2019年筛查基础上继续推进残疾儿童康复筛查工作，主要是对未筛查的县（市区）福利机构进行筛查，实现全面建立起机构内脑瘫儿童康复筛查档案的目标。

　　3.继续推动“明天计划”项目惠及散居孤儿，使所有孤儿得到医疗保障。通过培训班、政策宣传等方式，使全省各地了解“明天计划”政策，扩大项目覆盖范围，惠及散居孤儿。

　　4.加强“明天计划”项目资金监督检查。根据《实施办法》和《实施细则》要求，我省拟继续委托第三方会计事务所对部分地市“明天计划”资金的使用进行审计，确保项目资金使用规范高效。