【社会事务】中央集中彩票公益金转移支付（残疾人福利项目）2019-2020年度绩效自评报告

　　中央集中彩票公益金转移支付（残疾人福利项目）2019-2020年度绩效自评报告

　　主管部门：社会事务处

　　填报人：庞博

　　联系电话：85950766

　　一、项目基本情况

　　民政部 财政部 卫生计生委 中国残联联合印发《关于加快精神障碍社区康复服务发展的意见》（民发〔2017〕167号）提出“到2025年，80%以上的县（市、区）广泛开展精神障碍社区康复服务。在开展精神障碍社区康复的县（市、区），60%以上的居家患者接受社区康复服务，患者病情复发率、致残率显著降低，自理率、就业率不断提高。形成一批具有推广价值的技术规范和服务模式，基本建立家庭为基础、机构为支撑、‘社会化、综合性、开放式’的精神障碍社区康复服务体系”的要求，结合我省实际，搭建民政、财政、卫生健康等部门和残联组织的跨部门合作机制，整合福利机构、社会工作、社区卫生、残疾人服务机构、政府购买服务等资源，共同推进精神障碍社区康复服务工作。

　　二、绩效目标分解下达情况

　　（一）中央下达“残疾人福利类项目”专项资金预算和绩效目标情况。

　　2019年，根据《财政部 民政部关于下达2019年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算通知》（财社〔2019〕74号）、《民政部 财政部 卫生计生委 中国残联关于加快精神障碍社区康复服务发展的意见》（民发〔2017〕167号）“到2025年，80%以上的县（市、区）广泛开展精神障碍社区康复服务”的要求，1,534万元主要用于资助经济欠发达地区精神障碍社区康复服务机构建设和购买服务项目。

　　2020年，根据《财政部 民政部关于下达2020年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知》（财社〔2020〕65号）要求，安排用于我省残疾人福利方面的项目资金提前下达数为690万元，调减409万元，正式下达数为281万元（残疾人福利机构建设及购买服务项目），主要用于资助民政举办的残疾人福利机构（民政直属精神卫生福利机构）建设及购买服务项目。

　　（二）省内分解下达预算和绩效目标情况。

　　2019年资助经济欠发达地区精神障碍社区康复服务机构建设和购买服务项目，采取因素法进行资金分配。根据《广东省财政厅关于下达2019年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知》（粤财社〔2019〕132号），重点向经济欠发达地区下达“残疾人福利类项目”资金1,534万元。鼓励经济欠发达地区为领取了残疾人证的精神类残疾人居家患者提供社区康复服务，对粤东西北地市及省财政直管县通过购买服务方式开展社区康复服务予以主要资助；为推动各县（市、区）广泛开展精神障碍社区康复服务，对粤东西北地市及省财政直管县的精神障碍社区康复服务机构建设予以资助；根据中央及省有关要求，对符合以上条件的中央苏区、革命老区和少数民族县给予适当倾斜。

　　2020年资助民政举办的残疾人福利机构（民政直属精神卫生福利机构）建设及购买服务项目，目前我省由民政直属管理的精神卫生福利机构分别在广州、佛山市各有一家，其中佛山市的机构由于是近年新建成立，暂无项目资金需求。广州市民政精神病因为建成时间较长，有提升精神卫生社会福利内集中救治、救助、护理、康复和照料等服务的能力水平和设施环境的需求，按照财社〔2020〕65号符合资助范围规定，经集中研究决定向广州市民政举办的残疾人福利机构（民政直属精神卫生福利机构）281万元。

　　三、绩效目标完成情况分析

　　按照《广东省民政厅关于做好2019-2020年中央及省级财政资金绩效自评工作的通知》要求，残疾人福利类项目专项资金绩效自评分数为69分。评价基准日2021年3月31日。

　　（一）资金投入情况分析

　　1．项目资金到位情况分析

　　按照《广东省财政厅关于下达2019年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知》（粤财社〔2019〕132号）《财政部 民政部关于下达2020年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知》（财社〔2020〕65号），项目资金按照分解下达预算及时全额下达各地，大部分地市能够按照要求，资金下达两个月内将资金按时拨付到具体项目使用单位。

　　2．项目资金执行情况分析

　　资金下达到具体项目使用单位后，按照当地资金管规定，具体项目使用单位能按照预定资金使用用途用于购买服务方式开展精神障碍患者社区康复服务、精神障碍社区康复服务机构和残疾人福利机构的设备设施建设。

　　3．项目资金管理情况分析

　　项目资金能够按照要求省级全额下达各地，按照资金属地管理原则，谁使用，谁负责，各地对该项资金能够专项管理、专项使用。

　　（二）绩效目标完成情况分析

　　1．总体目标

　　聚焦特殊群体，提升精神卫生社会福利、精神障碍社区康复服务机构内集中救治、救助、护理、康复和照料等服务的能力水平和设施环境。

　　2．绩效指标情况

　　（1）产出指标完成情况分析

　　①数量指标

　　一是数量指标每个县（市、区）至少有一家机构为精神类残疾人居家患者开展社区康复服务。截至2019年底，全省每个县（市、区）至少建有一家为居家精神障碍患者提供康复服务的社区康园中心机构。二是支持更新改造基础设施设备≥1个。

　　②质量指标

　　一是通过项目实施，为精神类残疾人居家患者开展社区康复训练得到有效提升。二是精神卫生福利机构设施设备建设采购率和验收合格率100%；三是有效提升机构内集中救治、救助、护理、康复和照料等服务的能力水平。

　　③时效指标

　　一是项目资金按照分解下达预算及时全额下达各地，大部分地市能够按照要求，资金下达两个月内将资金按时拨付到具体项目使用单位。二是1-2年内机构布局结构和基础设施条件得到提升。

　　（2）效益指标完成情况分析

　　一是项目开展以来，推动建立健全全省精神障碍社区康复服务工作机制，积极提升精神类残疾人居家患者开展社区康复服务的质量水平。二是有效提升精神卫生福利机构服务水平，适度支持开展精神障碍社区康复服务。

　　（3）满意度指标完成情况分析

　　一是通过项目实施，精神障碍社区康复机构基础设备设施不断加强，社区康复服务水平不断提高，“社会化、综合性、开放式”精神障碍社区康复服务体系不断完善。群众对社区康复服务的需求和满意度逐渐提高。二是精神卫生福利机构内照护服务对象满意度达到基本满意以上。

　　三、综合评价结论

　　2019年资助经济欠发达地区精神障碍社区康复服务机构建设和购买服务项目1,543万元，2020年彩票公益金支持民政举办的残疾人福利机构（民政直属精神卫生福利机构）建设及购买服务项目281万元，共计下拨1,815万元。因项目实施中部分地区民政部门对于精神障碍社区康复服务工作政策需要学习掌握，牵头推动需要与卫生健康、残联等多部门沟通协调，采购招标流程和项目建设周期长，2019-2020年资金总体支出率为57.6%（其中，2019年资助经济欠发达地区资金支出率为49.8%，2020年资助广州市残疾人福利机构资金支出率为100%），总体自评得分69分。

　　四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　存在偏离绩效目标的主要是部分地市资金下达后，未能确定具体资助项目，以及具体项目使用单位资金尚未支出。

　　主要的原因：一是部分地区对于精神障碍社区康复服务工作的具体工作职责、工作内容、工作要求没有比较深入的了解掌握，开展该项工作的意愿、思路和办法不多，没有形成有效的协作推动力量。二是受疫情影响，部分地区精神障碍残疾人社区康复工作曾一度暂停，导致整体推进工作延迟开展，资金支出也有所延后。三是精神障碍社区康复项目的购买服务和设备设施建设项目，涉及到采购招标的环节较多，实施周期较长。

　　下一步工作措施：一是督促已经有项目实施意向和方案的地区，要求具体项目使用单位按照实施方案，加快推进项目采购招标的实施效率和流程，尽快开展社区康复服务。二是针对沉淀资金，指导地市民政部门协调同级财政部门从地方回收归并，从按照《关于积极推行政府购买精神障碍社区康复服务工作的指导意见》（民发〔2020〕148号）精神，重新由地市民政部门选择条件和覆盖面较好的1-2个社区，通过集中政府购买服务方式，开展精神障碍社区康复服务试点工作。三是逐级压实责任，严格资金支出管理规范性，指导各地按照资金使用用途和绩效目标正确使用，发挥资金的最大效益。