【优抚安置】广东省第一荣军医院扩大康复门诊资金绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目用款单位基本情况

广东省第一荣军医院（原广东省荣誉军人康复医院）位于广州市海珠区新港西路114号，创建于1950年，直属于广东省民政厅，是集康复、医疗、预防保健和急救一体的二级专科医院。自1983年向社会开放以来，医院在为提高人民群众的健康水平方面作出了突出贡献，先后被定为广东省公费医疗定点医院、广东省工伤医疗定点医院、广东省工伤康复定点医院、广州市城镇职工基本医疗保险定点医院、广州市工伤医疗定点医院、广州市离休干部公费医疗定点医院、广东省人寿保险医疗定点医院。

医院科室齐全。其中，门诊开设了妇科、急诊科、康复科、内科、外科、五官科、口腔科、眼科、皮肤科、中医科、特检科等10多个诊疗以及多个专家诊室，另特设康复医学部（康复科）；住院病区包括荣军科、神经康复科、脊髓损伤康复科、老年康复科、内科、外科6个病区。

医院以中西医结合的治疗方式为主开展康复治疗工作，在三瘫康复、老年病康复、骨伤科疾病康复以及耳鼻喉疾病治疗等方面形成了独特的优势。医院现有核定住院床位210张，实际床位280张，目前长期在院的重度残疾军人30人。

（二）项目实施主要内容及程序

1、主要内容

根据粤财预〔2016〕38号文和粤民函〔2016〕238号文精神，按文件规定实施扩大康复门诊项目。

本项目起止日期为2016年3月1日至2017年12月31日；项目经费总预算为1500万元，项目资金来源于医院的医疗收入，用于购置康复门诊场地、改造和添置康复设施设备。2016年医院启动了创建三级康复医院工作，努力拓展业务，推动康复品牌建设，扩大康复门诊，改善就医环境，拟在异地购买约300平方米的场地用于开办康复网络社区门诊，主要用于接诊来院治疗的荣誉军人，解决复退军人看病难问题，根据市场价预算购买场地约1200万元，预算添置康复设备约300万元。项目在开展过程中，因政策方面缺乏具体实操规定，该年度暂时无法进一步推进，项目预算未能得到实施，项目支出进度过低。

2、实施程序

立足于医院的实际情况，依据创建三级康复医院的实施方案，通过政府采购、招投标、合同管理制的方式组织实施项目，购置康复门诊场地、改造和添置康复设施设备。

二、绩效自评情况

（一）自评等级和分数

医院扩大康复门诊项目自评等级为合格，自评分数为60分。

1、绩效目标自评12分，目标设置完整性3分、科学性3分、可衡量性3分，量化指标预期产出指标2分、预期效果指标1分。佐证材料有粤财预〔2016〕38号文和粤民函〔2016〕238号文，明确医院2016年扩大康复门诊专项资金1500万元，用于购置康复门诊场地、改造和添置康复设施设备，从而促进医院发展，更好地服务荣军和患者。

2、绩效监控自评21分，资金到位、支付情况8分，预算支出及财务核算规范性7分，实施程序4分，管理情况2分。佐证材料有2016年度扩大康复门诊专项资金会计明细账、项目合同、招投标文件、政府采购文件和验收报告、广东省民政厅厅直属单位财务检查问题整改通知书，扩大康复门诊的专项资金来源于医院的医疗收入，医院依照合同规定和项目进度按时支付款项。以上证明项目资金到位、支付情况、预算支出及财务规范性自评分数较高。项目在开展过程中，因政策方面缺乏具体实操规定，该年度暂时无法进一步推进，项目预算未能得到实施，项目支出进度过低。实施程序和管理情况自评分较低。

3、绩效结果自评27分，预算（成本）控制2分，完成进度1分，完成质量1分，社会性效益15分，可持续发展4分，公平性4分。佐证材料有2016年度扩大康复门诊专项资金会计明细账项目合同、招投标文件、政府采购文件和验收报告，广东省民政厅厅直属单位财务检查问题整改通知书，护理工作满意率统计表，社会患者赠与的锦旗和感谢信。项目在向上级有关部门协商请示过程中，因有关部门看法理解意见不一致，项目未能如期开展，表现为项目完成进度、完成质量、社会经济效益性自评分数较低。医院创建于1950年，直属于广东省民政厅，公益一类事业单位，正处级编制，经费来源于财政拨款收入和医疗收入，日常医疗业务没有对环境造成负面影响，表现为项目实施的机构可持续、机制可持续、政策制度可持续、环境可持续。医院通过政府采购、招投标、合同管理制的方式组织实施项目，按合同规定和项目进度支付款项；2016年，社会患者对护理工作满意率达98%，全年共收到社会患者赠与锦旗和感谢信23次，表现为项目公平性较高，公众满意度较高。

（二）资金使用绩效

1、医院扩大康复门诊项目专项资金2016年预算1500万元，实际支出47.16万元。其中1.85万元用于购买立式显示屏，14万元用于购买电子检查系统，13.9万元用于购买高频电刀，4.64万元用于支付病房改造工程一期款，12.77万元用于支付修缮门诊手术室工程一期款。

2、2016年医院入院总人数3268人，出院总人数3275人，平均每日开展床位数275张，平均每日住院社会患者数264人，平均住院率达95.8%，门诊就诊总人数61214人。医院积极收治从三甲医院转移的社会患者，履行救死扶伤的社会职责，发挥社会公益性，为荣军和社会患者提供优质服务，荣军及社会患者对医护人员满意率分别高达100%、98%。

3、全心全意服务荣军，完善康复治疗机制。医院坚守“荣军至上，服务为本”的服务理念，做到人员配备到位、技术力量到位、设施设备到位，确保荣军病情变化得到及时掌握、会诊和处理，荣军疾病得到有效控制、治疗和康复；不断提高荣军的生活福利待遇，每年从医院对外医疗业务收入中提取部分资金用以改善荣军的医疗、生活条件。

4、大力发展医疗业务，加快重点学科建设。2016年医院启动了创建三级康复医院工作，完成专科挂牌等工作，以专科为方向调整和收治社会患者。对外医疗重点发展偏瘫康复、老年病康复和神经康复等学科，在治疗脊髓损伤、老年慢性病、脑卒中、骨关节疼痛等疾病方面具有独特的优势与效果，得到了社会患者的认可，住院床位常满。医院医护人员技术水平、服务质量、服务态度不断提高，获社会患者一致好评，全年共收到患者赠与锦旗、感谢信23次。

5、努力提升医疗水平，积极开展新技术项目。开展新技术项目30余项：包括CT冠状动脉造影、子宫输卵管造影、腔内超声、化学发光法检验等。投入400多万购置了全自动生化仪、体外冲击波等一批医疗设备。

三、存在问题。

医院扩大康复门诊专项资金2016年预算1500万元，实际支出额47.16万元，项目资金支出进度过低的主要原因有：项目在开展过程中，因政策方面缺乏具体实操规定，该年度暂时无法进一步推进，项目预算未能得到实施，项目支出进度过低。

四、改进意见

一是为进一步妥善推进“扩大康复门诊”项目的建设，医院再根据上级相关部门的意见，拟组织有关专家进行进一步的论证评估，并根据评估结果再决定是否开展该项目，并按程序进行申报。

二是医院预算编制相关科室结合实际发展情况，充分解读理解相关政策文件，对项目立项作可行性研究，严格按照上级部门的规定和要求做好预算编制，并按照财政部门批复的预算严格执行，确保预算的顺利实施。

三是医院财务科和项目实施科室充分沟通，严格按照计划开展实施相关项目，按进度支付项目款项。加强项目内部管理，对项目执行情况监控、监督，对未按计划开展的项目进行督促，督促相关项目实施部门按时开展项目。