一、部门基本情况

（一）机构设置和主要职责。

广东省民政厅机关内设办公室（党委办）、法规处、计划财务处、优抚处（双拥办)、安置处、救灾处、社会救助处、基层政权处、区划地名处、福利和慈善事业处、社会事务处、社会工作处、人事处（老干处）13个处室和省社会组织管理局1个直属行政机构。

单位主要职责是：贯彻执行国家和省有关民政工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案，拟定民政事业发展规划和相关的民政政策，并组织实施和监督检查；负责退役士兵、复员干部和军队移交地方管理的离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作；按省人民政府授权，负责烈士审批、褒扬工作；组织和指导拥军优属工作；负责组织、协调城乡救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设，负责组织核查并统一发布灾情，管理、分配省级救灾款物并监督适用，组织、指导救灾捐赠；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作，健全城乡社会救助体系；负责全省乡（镇）以上行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作，负责省际行政区域界线的勘定和管理，负责边界争议的调处事务，组织编制地名规划，负责地名命名、更名、销名审核工作，规范地名标志设置和管理工作；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，指导实施城乡基层群众自治组织建设和城乡社区建设，指导城乡社区服务体系建设；负责社会福利机构的监督管理，促进慈善事业发展，组织指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作；负责推进婚俗和殡葬改革，负责收养登记管理工作，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作；承担依法对社会团体、基金会、社会服务机构进行登记管理和监察的责任；会同有关部门按规定拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；负责管理福利彩票销售工作，负责管理、使用、发放福利资金和民政事业费等等。

　　（二）部门预算单位及人员构成情况。

　　　  部门预算由厅本级、1个直属行政机构及12个直属事业单位组成，包括：省老龄办、省第一荣军医院、省第二荣军医院、省第三荣军医院、省杨村社会福利院、省少年儿童救助保护中心、省第一救助安置中心、省第二救助安置中心、省救灾物资储备中心、省民政厅政务服务中心（省救助申请家庭经济状况核对指导中心）、省社会福利服务中心（广东江南医院）、省收养登记中心、省军用供应站。

　　　  单位人员情况：核定行政编制159名（含省纪委监察厅派驻省民政厅纪检监察编制8名），实有人员156人（含省纪委监察厅派驻省民政厅纪检监察人员5人）；行政机关后勤服务人员数17名；公益一类事业单位编制600名，公益二类事业单位编制112名。离休人员25名，退休人员662名。

二、预算收支情况

（一）收入预算增减情况。

2017年收入预算58,709.41万元，比上年增加9,066.09万元，增长18.3%，其中：财政拨款33,839.13万元，比上年增加6,738.42万元，增长24.9%；其他资金24,870.28万元，比上年增加2,327.67万元，增长10.3%。增长的主要原因：一是基本收入增长，由省财政厅根据国家和省关于工资福利和社会保障等规定，实行定员定额标准测算。二是项目收入增加，主要是省社会福利中心项目建设资金比上年预算增加；厅本级新增粤民大厦装修项目资金；省第一荣军医院新大楼及三级康复医院建设项目。

（二）支出预算增减情况。

2017年支出预算58,709.41万元，比上年增加9,066.09万元，增长18.3%，其中：财政拨款33,839.13万元，比上年增加6,738.42万元，增长24.9%；其他资金24,870.28万元，比上年增加2,327.67万元，增长10.3%。增长的主要原因：一是执行国家和省关于工资福利和社会保障等规定，导致人员工资、社会保障等基本支出增加。二是省社会福利中心项目建设按照施工进度支付工程款。三是粤民大厦装修项目预计本年施工并按进度支出款项。四是省第一荣军医院新大楼及三级康复医院建设项目支出。

2017年支出预算按用途划分：基本支出预算38,253.96万元，占支出预算65.2%，比上年增加5,636.69万元，增长17.3 %。增长的主要原因是：根据国家统一调资政策，人员经费普遍提高。其中工资福利支出13,271.37万元，对个人和家庭的补助9,513.41万元，商品和服务支出11,710.71万元，其他资本性支出等支出3,758.46万元。项目支出预算20,455.45万元，占支出预算34.8%，比上年增加3,859.4万元，增长23.3%。事业单位经营支出预算为0，比上年减少430万元，主要是2017年事业单位出租收入纳入非税收入管理，年中再安排预算收支。

2017年一般公共预算拨款支出预算按用途划分，基本支出预算17,992.68万元，占财政拨款53.2%，比上年增加2,385.02万元，增长15.3 %。其中工资福利支出8,081.23万元，对个人和家庭的补助7,320.55万元，商品和服务支出2,285.07万元，其他资本性支出等支出301.82万元。项目支出预算15,846.45万元，占财政拨款46.8%，比上年增加4,353.4万元，增长37.9%。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等支出。2017年行政经费支出4,926.33万元，比上年增加496.93万元，增长11.2%。增加的主要原因是：2017年支出整体预算比上一年增加，细化到各项经济科目支出有所增加。

四、政府采购、国有资产及预算绩效情况

2017年政府采购计划数量438件（台），涉及办公设备、医疗设备及购买服务等采购项目，采购预算2,014.64万元，其中一般公共预算拨款1,749万元。

2017年国有资产情况：存量资产（大型设备）89件，账面原值6,094万元；存量资产（房屋建筑物）105,484.61平方米，账面原值21,972.3万元；存量资产（机动车）55台，账面原值1,639.88万元。

2017年预算资金500万元以上项目有 9个，分别是厅本级粤民大厦装修项目；省第一荣军医院三级康复医院建设、购买聘用人员服务专项资金、新荣军大楼项目；省少年儿童救助保护中心中央财政2017年流浪乞讨人员救助补助资金；省第一救助安置中心中央财政2017年流浪乞讨人员救助补助资金；省救灾物资储备中心救灾物资运输、仓库租赁及临聘人员经费；省社会福利服务中心（广东江南医院）广东省社会福利服务中心项目、养老服务体系建设项目。项目具体预算绩效见公开表11。

五、“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算安排“三公”经费431.69万元，比上年减少1.98万元，减少0.5%。其中因公出国（境）支出39.35万元，比上年减少0.25万元；公务用车购置及运行维护支出249.98万元（其中公务用车购置为0、公务用车运行维护支出249.98万元），比上年减少16.9万元；公务接待费支出142.36万元，比上年增加15.17万元。接待费增加的主要原因是:2016年个别直属单位未将接待费列入一般公共预算，2017年增加该部分预算。“三公”经费整体减少的主要原因是：厅本级和各直属单位厉行节约，压缩三公经费各项开支。

六、专业名词解释
　　 1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、 维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 
　　 2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、 法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划， 涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。 
　　 3.非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级 国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、 罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、 彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。涉及林业的非税收入主要是森林植被恢复费。